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长沙市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算说明
发布时间:2018-09-26    发布人:长沙市国资委

一、长沙市工业企业改制服务办公室概况

1、 主要职能:

承担全市相关工业企业改制事务和原相关转体局(公司)、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作,指导相关工业改制企业的党群和纪检工作;负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

2、机构设置及人员情况:

长沙市工业企业改制办公室经编委核定事业编制数35人,2017年12月在册在编人员31人,其中县处级3人,科级26人,科员2人,离休人员25人,因为我单位已完成机关事业单位养老保险改革,退休人员退休工资不在退休费中体现,所以退休人员为0,临聘人员经市编委核定编制8人,实际到位8人,建国初期参加革命工作的事业单位退休干部9名,享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的25人。托管企业离休干部282人,原机械行办托管62年下放矽肺病政策性生活补助人员201人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办、留守科等六个科室。

3、部门决算单位构成:根据财政部门决算编制长沙市工业企业改制办公室2017年1-12月财务数据,本单位执行事业单位会计制度,是全额财政拨款一级预算单位。

二、长沙市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、长沙市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市工业企业改制服务办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

本年收入合计11281.68万元,本年支出合计11281.68万元。上年收入合计10508.86万元,上年支出合计10508.86万元,本年比去年增加772.82万元,增加7.35%。主要是在年底统一预支考核和文明奖时,我单位离退休人员(605人)和下属企业离休干部(282人)特别多,因此人员费用的增加比较突出,该项支出增加全年决算费用1500万元左右。

2、关于长沙市工业企业改制服务办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计11281.68万元,其中财政拨款收入11281.68万元。占比100%。

3、关于长沙市工业企业改制服务办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计11281.68万元,其中基本支出8731.98万元,占比77.4%;项目支出2549.7万元,占比22.6%。

4、关于长沙市工业企业改制服务办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入11010.88万元,政府性基金预算财政拨款270.8万元,一般公共预算财政拨款支出11010.88万元,政府性基金预算财政拨款支出270.8万元。与上年一般公共预算财政拨款收入10508.86万元相比,增加502.02万元,增加4.78%。

5、关于长沙市工业企业改制服务办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出11281.68万元,与上年决算数10508.86万元相比,增加772.82万元,增加7.35%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年合计支出11281.68万元,其中本年基本支出8731.98万元,占本年合计77.4%;项目支出2549.7万元,占本年合计22.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1、基本支出:

本年8731.98万元,年初预算1558.02万元相比,增加7173.96万元,增加462%。主要是由于以下项目未纳入年初预算:1:托管的企业离休干部三、四季度统筹外经费934.34万元及一次性生活补助、文明奖等1064.76万元,小计1999.1万元;2:机关在职、退休、离休(含企业离休年底预发生活补助)16、17年六个走在前列、文明奖等3069.86万元;3:机关在职、退休、离休综合治理奖866万元;4:机关在职、退休、离休补发2013.1月至2016.5月津补贴差额695万元;5:丧葬费298万元;6:离退休老干经费246万元,1-6项合计金额7173.96万元

其中:

(1)人员经费

本年8428.53万元,年初预算1451.02万元,增加6977.51万元,增加481%。主要是由于机关在职及离退休以及托管的企业离休干部(共计人数915人)的六个走在前列(含预发部分)、文明奖、统筹外经费、综合治理奖、补发2013.01月至2016.05月津补贴差额、去世人员丧葬费等合计6977.51万元未纳入年初预算。

(2)日常公用经费

本年303.45万元,年初预算107万元,增加196.45万元,增加183.6%,全部是由于离退休干部公用经费未纳入年初预算。

2、项目支出

其中:行政事业类项目:本年2549.7万元,年初预算为15万元。增加2534.7万元,增加部分是上级单位下拨给我工改办所属企业离休干部统筹外经费466.67万元、企业军转干部305.51万元和困难企业特困补助、“两节两会”困难慰问等1639.53万元,机关提前退休补差10.5万元、机关退休独生子女费23.74万元、机关解聘公务车改革司机补偿9.32万元、物业租赁费19万及老干经费57.16万元等合计2534.7万元未纳入年初预算

6、关于长沙市工业企业改制服务办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出8731.98万元,其中人员经费8428.53万元,占本年基本支出96.52%;公用经费303.45万元,占本年基本支出3.48%。

7、关于长沙市工业企业改制服务办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出决算合计9.47万元。其中公务用车运行维护费8.74万元、公务接待费0.72万元、公务用车购置费0万元、因公出国(境)费0万元。2017年度“三公”经费年初预算数为11万元,其中公务车运行维护费7万元、公务接待费4万元、公务车购置费0万元、因公出国费0万元。2017年度三公经费年初预算数为11万元,决算数总额相比年初预算数减少1.53万元,减少14%,主要原因是今年公务用车改革车辆减少所致。

2016年“三公”经费决算数18.55万元,其中公务车运行维护费15.5万元、公务接待费3.05万元、公务车购置费0万元、因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费总额相比上年决算数减少9.08万元。因公务用车改革所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出决算合计9.47万元。

其中:

1、公务用车购置及运行维护费用8.74万元:

(1)公务用车购置费0万元;

(2)公务用车运行维护费8.74万元,系公务用车加油、保养、保险、过桥过路等费用。

2、公务接待费0.72万元,系国内公务接待相关费用,2017年度国内公务接待批次13次,人次数144人。

3、因公出国(境)费0万元。我办2017年度没有发生因公出国(境)费用。

8、关于长沙市工业企业改制服务办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出为270.8万元,是我单位下属已改制企业原湖南电位器总厂新增职工安置费用。

9、预算绩效情况的说明

本单位认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求,建立健全单位内控制度,认真做好财务收支预算,提高资金计划的指导性、严肃性和可行性;加强资金安全性、工作纪律性教育;完善申请、使用、报告制度,以达节约开支,提高资金效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查,确保专款专用,积极配合上级部门开展绩效管理工作。

10、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出303.45万元,比2016年增加207.81万元,增加217%。主要原因是因离退休干部的工作费用也纳入了基本支出机关运行经费,工改办2017年实际日常公用经费为103.5万元,比年初公用经费预算107万元节约3.4%

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度采购公务车辆燃油及车辆服务费合计8.74万元。

(三)年末资产情况。年末单位资产总额1201.64万元,比上年末1092.64万元变化率为增加9.9%,主要是下属企业在财政专户代管资金的往来变化产生,单位2017年没有购置固定资产,也没有固定资产报废及处理。

(四)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,经市车改办核准,本部门共有车辆3辆,其中,老干部用车2辆 ,应急用车1辆。因工改办没有公务用车购置经费,车辆有2台一直是借用长沙市国有资产经营有限公司单位用车。

四、名词解释

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:长沙市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算报表

 

长沙市工业企业改制服务办公室

2018年9月26日



 
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