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长沙市商业企业改制服务办公室2017年度部门决算公开
发布时间:2018-09-26    发布人:长沙市国资委

第一部分  长沙市商业企业改制服务办公室概况

1、主要职能职责:承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局(公司)、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作,指导相关商业改制企业的党群和纪检工作;负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

2、机构设置及人员情况:

长沙市商业企业改制办公室经编委核定事业编制数15人,2017年12月在册在编人员12人,其中县处级2人,科级9人,工勤人员1人,离休人员14人,退休人员70人,临聘人员经市编委核定编制6人,实际到位6人,退职人员1人,建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名,享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的3人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办等五个科室。

3、部门决算单位构成:

本部门只有本级,没有其他二级预算单位。因此,根据财政部门决算编制原则,纳入2017年部门决算编制范围的只有长沙市商业企业改制办公室部门本级,本部门属于财政全额拨款性质的事业单位。本单位执行事业单位会计制度。

第二部分  长沙市商业企业改制服务办公室2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市商业企业改制服务办公室2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市商业企业改制服务办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

本年收入合计2,686.06万元,本年支出合计2,686.06万元。上年收入合计1,581.72万元,上年支出合计1,581.72万元,本年比去年增加1,104.34万元,增长69.82%。由于人员待遇的调增及补发工资数,以及落实老干部工作要求增加离退休干部相关费用的支出等。

2、关于长沙市商业企业改制服务办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,686.06万元,其中财政拨款收入2,686.06万元。占比100%。

3、关于长沙市商业企业改制服务办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,686.06万元,其中基本支出2,167.56万元,占比80.7%;项目支出518.5万元,占比19.3%。

4、关于长沙市商业企业改制服务办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计2,686.06万元,本年财政拨款支出合计2,686.06万元。上年财政拨款收入合计1,581.72万元,上年财政拨款支出合计1,581.72万元,本年比去年增加1,104.34万元,增长69.82%。原因是由于人员待遇的调增及补发工资数,以及落实老干部工作要求增加离退休干部相关费用的支出等。

5、关于长沙市商业企业改制服务办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入2,686.06万元,一般公共预算财政拨款支出2,686.06万元。与上年一般公共预算财政拨款收入1,581.72万元,一般公共预算财政拨款支出1,581.72万元相比,增加1,104.34万元,增长69.82%。主要由于人员待遇的调增及补发工资数,以及落实老干部工作要求增加离退休干部相关费用的支出等。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出2,686.06万元,占本年支出的比重为100%,与上年决算数1,581.72万元相比较增加1,104.34万元,增长69.82%。主要由于人员待遇的调增以及增加离退休干部相关费用的支出等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年合计支出2,686.06万元,其中本年基本支出2,167.56万元,占本年合计80.7%;项目支出518.5万元,占本年合计19.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1.基本支出:

本年2,167.56万元,上年1,002.66万元,比上年增加1,164.9万元,增长116.18%。

年初预算数602.26万元,2017年度决算比预算增长1,565.3万元,增长259.90%,主要原因是根据国家政策,调整工作人员待遇落实到位。

其中:

(1)人员经费

本年2,090.83万元,上年964.83万元,增加1,126万元,增长116.71%,主要由于人员待遇调增及补发工资。

年初预算数564.27万元,2017年度决算比预算增加1,526.56万元,增长270.54%,主要原因是根据国家政策,调整工作人员,特别是离退休人员待遇落实到位。

(2)日常公用经费

本年76.73万元,上年37.83万元,增加38.9万元,增长102.83%。原因是根据新的老干部工作要求,增加老干部工作相关经费。

年初预算数37.99万元,2017年度决算比预算增加38.74万元,增长101.97%,主要是由于落实老干部工作新要求,增加离退休干部工作相关经费的支出。

2.项目支出

本年518.50万元,上年579.05万元,减少60.55万元,减少10.46%。原因是老干部减员减少经费支出。

2017年年初预算数为10万元。其中信访维稳专项工作经费支出10万元,主要用于全系统信访维稳专项工作专项支出等方面。2017年度决算数比预算数增加508.5万元,主要是由于落实离退休老干部工作新要求,增加了离退休干部工作相关经费的支出等。

6、关于长沙市商业企业改制服务办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出2,167.56万元,其中人员经费2,090.83万元,占本年基本支出96.46%,公用经费76.73万元,占本年基本支出3.54%。

7、关于长沙市商业企业改制服务办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度全年支出6.18万元,其中:公务接待费0.18万元,公务车购置费0万元、公务用车运行维护费6万元、因公出国费0万元。

2017年度“三公”经费年初预算数为7万元,其中公务车运行维护费6万元、公务接待费1万元、公务车购置费0万元、因公出国费0万元。2017年决算数总额比年初预算数减少0.82万元,主要原因是加强党风廉政建设,减少了公务接待费开支。

2016年“三公”经费支出决算合计3.15万元。其中公务用车运行维护费2.28万元、公务接待费0.87万元、公务用车购置费0万元、因公出国(境)费0万元。2017年决算数总额比2016年决算总额增加3.03万元,主要由于机构改革,规范费用和开支等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出决算合计6.18万元。

其中:

1.公务用车购置及运行维护费用6万元:

(1)公务用车购置费0万元;

(2)公务用车运行维护费6万元,系公务用车加油、保养、保险、过桥过路等费用。根据长沙市车改办核定,本部门实有车辆3辆,其中,老干部用车2辆 ,应急用车1辆。我办三台公务用车2017年实际运行费用6万元。

2.公务接待费0.18万元,系国内公务接待相关费用,2017年度国内公务接待批次7次,人次数45人。

3.因公出国(境)费0万元。我办2017年度没有发生因公出国(境)费用。

8、关于长沙市商业企业改制服务办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我办2017年度没有政府性基金预算方面的收入支出。

9、关于2017年度预算绩效情况说明

本年度实际收到的一般预算财政收入为 2686.06万元,其中基本支出2167.56万元,项目支出518.5万元;财政部门拨款对账收入2686.06万元。财政支出数2686.06万元,核对无误。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元。

本单位认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求,建立健全单位内控制度,认真做好财务收支预算,提高资金计划的指导性、严肃性和可行性;加强资金安全性、工作纪律性教育;完善申请、使用、报告制度,以达节约开支,提高资金效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查,确保专款专用,积极配合上级部门开展绩效管理工作。2017年,在市委、市政府和市国资委的正确领导下,市商改办系统广大干部职工扎实工作,创新求变,以党建为引领,深入推进国企改革、创新服务、安全维稳,有效地促进了企业稳健发展,确保了一方的平安和稳定。

10、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。机关运行经费支出主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、应休未休年休假费用、公车改革相关支出以及其他费用。本部门2017 年度机关运行经费支出76.73 万元,比2016年增加38.89 万元,增长102.778%。主要原因是由于落实老干部工作新要求,增加离退休干部工作相关经费的支出等。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1.29 万元,其中:政府采购货物支出0.84 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门挂账车辆1辆,车辆原值账面数14.76万元,实有数14.7624万元。是由于原物资行办的一台湘AH4690在车改时移交交通集团处理,尚未收到相关批复及进行账务调整(2018年4月已办理)。根据长沙市车改办核定,本部门实际使用长沙市商业国资公司名下车辆3辆,其中,老干部用车2辆 ,应急用车1辆,经市国资委批准已于2018年9月办理划转手续。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

附件:长沙市商业企业改制服务办公室2017年度部门决算公开表格

 

长沙市商业企业改制服务办公室

2018年9月26日



 
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