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长沙市商业企业改制服务办公室2016年度部门决算公开说明
发布时间:2017-09-22    发布人:长沙市国资委

一、长沙市商业企业改制服务办公室概况

1、 主要职能:

承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局(公司)、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作,指导相关商业改制企业的党群和纪检工作;负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

2、机构设置及人员情况:

根据2015年3月4日市委市政府关于印发《长沙市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》(长发〔2015〕6号)的通知精神,原市内贸、物资等行管办撤销,抽调四个行管办的同志成立长沙市商业企业改制服务办公室﹙副县级,以下简称“市商改办”﹚。根据市政府办公厅《关于行业管理机构改革事项的通知》(长政办发〔2016〕11号)文件精神,我单位已于2016年3月挂牌成立并开展工作。

长沙市商业企业改制办公室经编委核定事业编制数15人,2016年12月在册在编人员12人,其中县处级2人,科级9人,工勤人员1人,离休人员15人,退休人员72人,临聘人员经市编委核定编制4人,实际到位3人,退职人员1人,建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名,享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的3人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办等五个科室。

3、部门决算单位构成:根据财政部门决算编制原则,2017年部门决算编报范围涵盖原长沙市内贸行业管理办公室、原长沙市物资行业管理办公室2017年1-3月财务数据和长沙市商业企业改制办公室2017年4-12月财务数据,上述单位均属于财政全额拨款性质的事业单位。本单位执行事业单位会计制度。

二、长沙市商业企业改制服务办公室2016年度部门决算表

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(公开表格附后)。

三、长沙市商业企业改制服务办公室2016年度部门决算情况说明

1、关于长沙市商业企业改制服务办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1,581.72万元,本年支出合计1,581.72万元。上年收入合计2,052.45万元,上年支出合计2,052.45万元,本年比去年减少470.73万元,减少22.94%。(因我办是由原市内贸、物资行管办撤销并于2016年3月成立,由于机构改革,人员变化较大。)

2、关于长沙市商业企业改制服务办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,581.72万元,其中财政拨款收入1,581.72万元。占比100%。

3、关于长沙市商业企业改制服务办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,581.72万元,其中基本支出1,002.66万元,占比63.39%;项目支出579.06万元,占比36.61%。

4、关于长沙市商业企业改制服务办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入1,581.72万元,一般公共预算财政拨款支出1,581.72万元。与上年一般公共预算财政拨款收入2,052.45万元,一般公共预算财政拨款支出2,052.45万元相比,减少470.73万元,减少22.94%。

5、关于长沙市商业企业改制服务办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1,581.72万元,与上年决算数2,052.45万元相比较减少470.73万元,减少22.94%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年合计支出1,581.72万元,其中本年基本支出1,002.66万元,占本年合计63.39%;项目支出579.06万元,占本年合计36.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1、基本支出:

本年1,002.66万元,上年1,406.86万元,比上年减少404.2万元,减少28.73%。

年初预算数553.33万元,2016年度决算比预算增长449.33万元,增长81.20%,主要原因是根据国家政策,调整工作人员待遇落实到位。

其中:

(1)人员经费

本年964.83万元,上年1379.3万元,减少414.48万元,减少30.05%。

年初预算数517.72万元,2016年度决算比预算增长447.11万元,增长86.36%,主要原因是根据国家政策,调整工作人员,特别是离退休人员待遇落实到位。

(2)日常公用经费

本年37.83万元,上年27.56万元,增加10.28万元,增加37.29%。

年初预算数35.61万元,2016年度决算比预算增长2.22万元,增长6.18%,主要原因是根据2016年机构改革,人员和机构调整较大。

2、项目支出

其中:行政事业类项目:本年579.05万元,上年645.59万元。减少66.54万元,减少10.31%。

年初预算没有安排项目支出。

6、关于长沙市商业企业改制服务办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1,002.66万元,其中人员经费964.83万元,占本年基本支出96.23%;公用经费37.84万元,占本年基本支出3.77%。

7、关于长沙市商业企业改制服务办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出决算合计3.15万元。其中公务用车运行维护费2.28万元、公务接待费0.87万元、公务用车购置费0万元、因公出国(境)费0万元。2016年度“三公”经费年初预算数为4.44万元,其中公务车运行维护费2.38万元、公务接待费2.06万元、公务车购置费0万元、因公出国费0万元。2016年度三公经费年初预算数为4.44万元,决算数总额相比年初预算数减少1.29万元,减少29.05%,主要原因是加强党风廉政建设,公务接待费预算数2.06万元,实际开支0.87万元所致。

2015年“三公”经费决算数2.97万元,其中公务车运行维护费2万元、公务接待费0.97万元、公务车购置费0万元、因公出国(境)费0万元。2016年“三公”经费总额相比上年决算数增长0.18万元。因机构改革,决算口径调整所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费支出决算合计3.15万元。

其中:

1、公务用车购置及运行维护费用2.28万元:

(1)、公务用车购置费0万元;

(2)、公务用车运行维护费2.28万元,系公务用车加油、保养、保险、过桥过路等费用。

2、公务接待费0.87万元,系国内公务接待相关费用,2016年度国内公务接待批次11次,人次数208人。

3、因公出国(境)费0万元。我办2016年度没有发生因公出国(境)费用。

8、关于长沙市商业企业改制服务办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入支出为“零”。我办2016年度没有安排政府性基金预算方面的收入支出。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出37.84万元,比2015年增加10.28万元,增长27.17%。主要原因是因机构改革,撤销市物资、内贸行办,成立商改办,在职人员及公用经费标准增加所致。机关运行经费支出主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、应休未休年休假费用、公车改革相关支出以及其他费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度没有发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,经市车改办核准,本部门共有车辆3辆,其中,老干部用车2辆 ,应急用车1辆。因商改办于2016年3月新成立,车辆产权暂未过户,权属单位仍为长沙市商业国有资产经营有限公司。

(四)预算绩效情况的说明

本单位认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求,建立健全单位内控制度,认真做好财务收支预算,提高资金计划的指导性、严肃性和可行性;加强资金安全性、工作纪律性教育;完善申请、使用、报告制度,以达节约开支,提高资金效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查,确保专款专用,积极配合上级部门开展绩效管理工作。

四、专业性较强的名称解释:

1、一般公共预算财政拨款收入:事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2、三公经费:即三公消费,指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3、政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

附件:长沙市商业企业改制服务办公室2016年度部门决算公开表格

长沙市商业企业改制服务办公室

2017年9月22日



 
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