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长沙市国资委2016年部门决算公开
发布时间:2017-09-22    发布人:长沙市国资委

第一部分 单位概况

一、主要职能

长沙市人民政府国有资产管理委员会是2004年成立的市政府直属正县级特设机构,主要职能职责是:国企改革、国资监管、维护企业稳定、国有资产保值增值,企业拆迁协调,企业党建及班子管理,对各二级机构管理等工作。

2016年12月统发工资人数73人,其中在职人员65人,退休人员8人。另有引进人才1人,中级政府雇员2人,编制内临聘人员8人。单位下属5个二级机构——城镇集体工业联社、工业企业改制服务办公室、商业企业改制服务办公室、产权交易管理办公室、市属国有出资企业董事监事管理服务中心。长沙市企业改革和发展领导小组办公室(简称企改办)属于政府临时机构,因不具备一级预算单位资格,其经费挂靠在我委机关统一核算。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、长沙市国资委人民政府国有资产监督管理委员会机关本级(含企改办)

2、长沙市产权交易管理办公室

城镇集体工业联社、工业企业改制服务办公室、商业企业改制服务办公室属于财政一级预算单位,不纳入我委编制部门决算。

长沙市市属国有出资企业董事监事管理服务中心为新成立单位,2016年未产生支出,不需编制部门决算。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

(公开表格见附件)

第三部分 长沙市国资委2016年度部门决算情况说明

一、年度收支决算总体情况说明。

2016年,我委系统财政拨款收入2790.68万元,比上年2663.77万元增加126.91万元,其中国资委机关(含企改办)财政拨款收入2598.71万元,比上年2477.42万元增加121.29万元,产管办财政拨款收入191.97万元,比上年186.35万元增加5.62万元。

财政拨款支出2791.86万元,比上年2666.87万元增加124.99万元,其中国资委机关(含企改办)财政拨款支出2599.89万元,比上年2480.52万元增加119.37万元,产管办财政拨款支出191.97万元,比上年186.35万元增加5.62万元。

二、2016年度收入决算情况说明。

我委系统2016年收入2790.68万元,均为一般公共预算财政拨款收入。其中国资委机关(含企改办)收入2598.71万元,产管办收入191.97万元。

三、2016年度支出决算情况说明。

我委系统2016年支出2791.86万元,均为一般公共预算财政拨款。其中国资委机关(含企改办)支出2599.89万元,产管办支出191.97万元。

(1)基本支出。一般公共预算财政拨款基本支出1378.32万元,占总支出的49.37%。其中国资委机关(含企改办)支出1197.34万元,产管办支出180.98万元。

(2)项目支出。一般公共预算财政拨款项目支出1413.54万元,占总支出的50.63%。其中国资委机关(含企改办)支出1402.55万元,产管办支出10.99万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨收入2790.68万元,比上年增加4.76%,均为一般公共预算财政拨款。财政拨款支出2791.86万元,比上年增加4.69%,均为一般公共预算财政拨款。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2791.86万元,比上年增加4.69%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款本年支出按功能科目分类,一般公共服务支出99万元,占本年支出的3.55%;文化体育与传媒支出3万元,占本年支出的0.11%;社会保障和就业支出67.05万元,占本年支出的2.4%;资源勘探信息等支出2622.81万元,占半年支出的93.94%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度,财政拨款支出年初预算为1749.05万元,支出决算为2791.86万元,完成年初预算的159.62%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。该科目年初无预算,支出决算为29万元,系年底追加补发维稳工作经费,该资金已在国企改革稳定专项资金进行预算。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初无预算,支出决算为10万元,系省财政厅下拨的2015年财会信息补助资金。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初无预算,支出决算为30万元,系企改办社会职能分离移交工作经费,该资金已在国企改革稳定专项资金进行预算。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初无预算,支出决算为30万元,系市基层办划拨给系统企业的2016年全市困难党组织党员教育经费。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为3万元,系市文明办划拨的2015年长沙市全国城市文明测评工作先进集体工作经费。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初无预算,支出决算为3万元,系市人社局划拨的市直机关干部子女统筹医疗费。

7、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。该科目年初无预算,支出决算为50.45万元,系省财政下拨的市州国企改革工作奖励资金。

8、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。该科目年初无预算,支出决算为13.6万元。系市民政局划拨给系统企业的2016年春节慰问资金。

9、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为775.47万元,具体有:2015年度系统企业安全隐患整改引导资金179万元,2015年度系统困难企业、困难职工慰问经费2万元,市属国有改制企业留守机构2015年度、2016年度绩效工资106.5万元,国资系统2016年党建工作经费49.99万元,市属国企领导人员重病住院期间慰问经费0.6万元,国资系统棚改征拆协调指挥部2016年工作经费30万元,国企困难帮扶资金20万元,以上7项资金共388.09万元,均已在国企改革稳定专项资金进行预算;还有企改办退休返聘和借调人员工作补助3.8万元和市老干局划拨的代原行办发放给企业离退休干部的生活补贴383.58万元。

10、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为3万元,系市安监局划拨的2015年度安全生产目标管理考核奖励经费。

11、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为1211.81万元,支出决算为1197.34万元,完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是,因机关养老保险改革,年初预算了养老保险预留费用,但未在当年结算,实际在2017年结算。

12、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为349.23万元,支出决算为455.03万元,完成年初预算的130.29%。决算数大于预算数的主要原因是,年中追加了培训经费56.88万元,“十三五”发展座谈会经费16.37万元,同时使用了上年结转的系统工作衔接经费。

13、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为188.01万元,支出决算为191.97万元,完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是,因人员工资统一调标,产管办追加了人员经费。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出1378.32万元,其中国资委机关(含企改办)支出1197.34万元,产管办支出180.98万元。具体为:工资福利支出907.46万元,占基本支出的65.84%;商品和服务支出179.9万元,占基本支出的13.05%;对个人和家庭的补助支出290.96万元,占基本支出的21.11%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年,国资委机关(含企改办)及产管办“三公”经费使用50.74万元,比上年同期数74.26万元减少23.52万元,降低幅度31.67%;比年初预算90.3万元减少39.56万元,降低幅度43.81%。主要是单位从严控制开支,且年中进行了公车改革,节约了大量费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费3.94万元,比上年降低9.76%,主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支,全年共接待54批次,460人;公务用车购置及运行费45.33万元,均为公务公用车运行费,比上年降低34.72%,主要原因是2016年三季度开始启动车改,部分公务车已按方案封存,系统全年未购置公务车,国资委机关保有公务车12台(其中7台已封存),市产管办保有公务车1台;因公出国(境)费1.47万元,比上年0.45万元增加了1.02万元,提高2.3倍,为机关1人随团赴台考察交流支出,各项费用均严格按照相关标准开支。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

我委系统无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项。

(一)机关运行经费支出情况。2016年,国资委机关及产管办共支出运行经费179.9万元,比上年增加2.04%,与上年基本持平,是机关运行费用的正常增加,主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、公务车运行维护费、办公设备购置、中餐补助等日常公用经费。

(二)政府采购支出情况。2016年,国资委机关(含企改办)政府采购支出总额21.44万元,其中,政府采购货物支出6.38万元,政府采购服务支出15.06万元,所有项目均严格按照政府采购局相关要求办理了采购手续。

(三)国有资产占用情况。

在公车改革后,2016年底我单位实际保留公务用车5台,均为一般公务用车。其余7台公务车已移交车改办封存。

(四)预算绩效情况。

我委一直着力于加强预算管理,优化支出结构,加强预算执行的约束力,调整支出结构,优化资源配置,坚持专款专用,保证法定和政策性支出,严格控制一般性支出,尽量节约开支。严格执行财务管理制度,按财务制度及机关内控制度执行,充分发挥监管职能,杜绝无预算或超预算支出。

四、名词解释

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件:长沙市国资委2016年度部门决算公开表格

长沙市国资委

2017年9月22日



 
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